此次內(nèi)控評(píng)審工作重點(diǎn)是銷售管理、采購(gòu)管理、存貨管理、預(yù)算管理、資金管理等，主要圍繞內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、控制標(biāo)準(zhǔn)、授權(quán)審批管理等方面開展內(nèi)控執(zhí)行有效性的監(jiān)督與檢查。自儀十一廠財(cái)務(wù)部、配套部、銷售部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加評(píng)審會(huì)議，逐一接受評(píng)審，會(huì)同公司評(píng)審人員進(jìn)行充分溝通與交流，各部門負(fù)責(zé)人從本部門實(shí)際出發(fā)，重點(diǎn)介紹了本部門日常管理中內(nèi)部控制執(zhí)行與開展情況，分析歸納了本部門內(nèi)控執(zhí)行的薄弱環(huán)節(jié)。

經(jīng)過逐項(xiàng)、逐條的全面評(píng)審，公司專項(xiàng)檢查小組對(duì)十一廠內(nèi)控制度執(zhí)行情況比較滿意。同時(shí)，對(duì)此次評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求，并提出雙方加強(qiáng)溝通，以提升內(nèi)部控制和經(jīng)營(yíng)管理水平。十一廠黨總支副書記朱涵祥代表廠部對(duì)專項(xiàng)檢查小組給予十一廠內(nèi)控方面的指導(dǎo)表示感謝，并表示十一廠將深入扎實(shí)地貫徹執(zhí)行內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理行為。對(duì)于此次評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題，將加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全力整改，落實(shí)到位。